百赢棋牌官网 2015年度预算单位部门决算公开

发布时间: 2016-08-26

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第一部分   百赢棋牌官网概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   百赢棋牌官网2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   百赢棋牌官网2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释





第一部分   百赢棋牌官网概况

(一)部门主要职责

百赢棋牌官网是职工自愿结合的工人阶级群众组织。单位职能主要是:维护职工的合法权益和民主权利;动员和组织职工积极参加建设和改革,完成经济和社会发展的任务;代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理;教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入百赢棋牌官网2015年部门决算编报范围的单位共1个,为百赢棋牌本级,没有纳入编制预算的下属单位。百赢棋牌官网是财政全额拨款预算单位,共有编制数18名,其中:行政编制16名,工勤人员编制2名。单位总人数25人,其中:在职人员18名,退休人员6名,其他人员1名(聘员)。


第二部分   百赢棋牌官网2015年部门决算表

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第三部分 百赢棋牌官网2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

百赢棋牌官网2015年总收入1599.68万元,比上年数增加242.94万元,增长17.91%。具体情况如下:

1.财政拨款收入489.98万元,为预算数的109.45%,比上年数减少了38.32万元,下降7.25%,下降的主要原因是上年收到省级困难职工帮扶经费68万元而今年没有该款项收入。今年财政拨款包括财政拨入工资、津贴、奖金、办公经费、车辆运行经费等行政运行经费198.67万元;拨入工会经费185万元、送温暖资金15万元、劳动竞赛5万元等专项经费共205万元;劳模津贴3.84万元;离退休经费42.66万元;医疗补助7.13万元;住房公积金和住房补贴20.39万元;死亡抚恤金12.29万元。

2.其他收入1109.70万元,比上年数增加281.26万元,增长33.95%,增幅较大的原因:一是省总工会加大了对山区县(市、区)总工会的补助力度,上级补助收入比上年数增加198.23万元;二是税务代收工会经费收入的正常增长;三是物业租金收入比去年有所增加。其他收入包括:省总拨入上级补助资金共587.52万元;收取市直基层工会、各县(市、区)总工会拨缴工会经费及税务代收工会经费收入共431.65万元;物业租金收入88.31万元,银行存款利息收入2.21万元,其他收入0.02万元。

(二)年度支出总体情况

百赢棋牌官网2015年度总支出1553.46万元,比上年数增加151.54万元,增长10.81%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出1470.99万元,主要用于开展工会各项业务支出,包括文体活动、教育培训、困难职工帮扶、工资福利及补助下级工会等各项支出,比上年决算数增加139.16万元,增长9.46%,增长主要原因:一是增加了基层工会业务审计等业务费用;二是增加了大型修缮及视频设备会议工程等资本性支出费用;三是加大对下级工会的补助力度,增加了补助下级支出费用。

2.社会保障和就业(类)支出54.95万元,主要支出项目有退休费用及死亡抚恤金费用,比上年决算数增加12.9万元,增长23.48%,主要原因是今年新增死亡抚恤金支出12.29万元。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出7.13万元,主要支出项目为行政单位医疗补助费用,比上年决算数增加0.04万元,增长0.56%。

4.住房保障(类)支出20.39万元,主要支出项目为支付单位住房公积金及购房补贴费用,比上年决算数减少0.56万元,下降2.75%。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

百赢棋牌官网2015年度财政拨款收入合计489.98万元。其中:一般公共预算财政拨款收入489.98万元,比年初预算数增加42.32万元,增长8.64%;主要原因一是2015年7月份起调增了公务员工资,二是支死亡抚恤金12.29万元没有纳入年初预算;政府性基金预算财政拨款收入0万元。

(二)2015年度财政拨款支出说明

百赢棋牌官网2015年度财政拨款支出合计489.98万元。其中:一般公共预算财政拨款支出489.98万元,比年初预算数增加42.32万元,增长8.64%;主要原因一是2015年7月份起调增了公务员工资,二是支死亡抚恤金12.29万元没有纳入年初预算;政府性基金预算财政拨款收入0万元。

分功能科目看,一般公共服务(类)群众团体事务(款)407.51万元,主要用于工资福利等行政运行支出费用,以及业务宣传、文体活动、法律服务及送温暖慰问等工会业务支出;社会保障和就业(类)单位离退休(款)42.66万元,主要用于发放退休职工退休费用;社会保障和就业(类)抚恤(款)12.29万元,主要用于发放职工死亡抚恤费用;医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)7.13万元,主要用于发放行政单位医疗补助费用;住房保障(类)住房改革(款)20.39万元,主要用于支付单位住房公积金及购房补贴费用。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

百赢棋牌官网2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.64万元,完成预算5.72万元的98.6%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.2万元,完成预算4.2万元的100%;公务接待费支出决算为1.44万元,完成预算1.52万元的94.74%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.38万元,增长7.22%。其中:公务接待费支出增加的主要原因是今年接待的批次及接待人数比去年有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.2万元,占74.47%;公务接待费支出1.44万元,占25.53%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.2万元,其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行及维护支出4.2万元,2015年百赢棋牌官网公务用车保有量为4辆,主要用于百赢棋牌日常公务用车。

3.公务接待费支出1.44万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流学习工作等方面的接待。2015年,百赢棋牌官网发生国内接待19次,接待人数共252人。主要包括接待省总工会有关部门到访调研检查指导工作、兄弟百赢棋牌到访交流学习及办公接待等费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出284.98万元,比上年减少24.55万元,降低7.93%。主要原因是2015年减少了日常公用经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门反映的所有资产全部为工会资产。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金185万元,自评覆盖率达到100%。

绩效评价结果自评为优,项目支出包括:一是全年在云浮日报宣传报道共150期、在云浮广播电视台宣传报道共70期等工会工作宣传费用20.7万元,占财政拨款支出4.22%;二是举办了太极拳指导员培训班,组织全市约2600多名职工参加太极拳培训以及在“五一”前夕举行了由21支参赛队伍 436名职工参加的首届职工太极拳表演大赛等职工文体活动费用48.8万元,占财政拨款支出9.96%;三是与我市6家律师事务所签订服务协议采取购买服务形式,实现全市工会法律服务网格化全覆盖,全市工会法律工作网格化服务支出30万元,占财政拨款支出6.12%;四是组织两期共80名劳模赴广东省劳动模范疗休养基地进行疗休养,组织193名劳模进行健康体检活动等费用23.53万元,占财政拨款支出4.8%;五是组织开展5场700多名职工参加的“缘定云浮·幸福人生”市直职工联谊活动费用10万元,占财政拨款支出2.04%;六是全市共建设20个“爱心妈妈小屋”示范点,下拨基层工会爱心妈妈小屋建设经费11.5万元,占财政拨款支出2.35%;七是在7月份为我市环卫工人开展“送清凉”慰问活动费用支出4.5万元,占财政拨款支出的0.92%;八是通过以奖代补的办法,带动市直58个单位组织职工共25000人次参与文体活动,全年下拨以奖代补专项经费35.97万元,占财政拨款支出的7.34%。


第四部分  名词解释


(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

(二)基本支出:指为保障机构的正常运转,完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)一般公共服务( 类 )群众团体事务( 款 )行政运行( 项 ):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位 )的基本支出。

(七)一般公共服务( 类 )群众团体事务( 款 )一般行政管理事务( 项 ) :反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位 )未单独设置顶级科目的其他项目。

(八)一般公共服务 ( 类 )  群众团体事务 ( 款 )  厂务公开 ( 项 ) :反映厂务公开方面的支出。

(九)一般公共服务( 类 )群众团体事务( 款 )其他群众团体事务支出:反映除上述项目以外其他用于群众团体事务支出。

(十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) :反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(十一) 医疗卫生( 类 )医疗保障( 款 )行政单位医疗( 项 ):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)住房保障支出( 类 )住房改革支出( 款 )住房公积金(项 ):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十三)住房保障支出( 类 )住房改革支出( 款 ) 购房补贴(项 ):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

(十五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境 )费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(十六)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。



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