2016年 百赢棋牌官网部门预算

发布时间: 2016-02-22


目 录

 

第一部分 百赢棋牌官网概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2016年部门预算情况说明

第四部分  名词解释



第一部分 百赢棋牌官网概况

 

一、主要职责

(一)维护职工的合法权益和民主权利;

(二)动员和组织职工积极参加建设和改革,完成经济和社会发展的任务;

(三)代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理;

(四)教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、机构设置

(一)本部门没有纳入编制范围的下属单位,本部门预算为百赢棋牌本级预算。

(二)本部门内设机构、人员构成情况:本单位共设5个部室,分别为办公室、组织宣教部、职工权益维护部、财务事业部、经费审查委员会办公室。本单位共有编制18名,其中:行政编制16名,工勤编制2名。单位总人数25人,其中,在编人员18名,退休人员6名,其他人员1名(聘员)。


第二部分  2016年部门预算表

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第三部分  2016年部门预算情况说明

 一、部门预算收支增减变化情况

(一)本年度收入预算529.43万元,其中:一般公共预算拨款529.43万元,政府性基金拨款0元。

(二)本年度支出预算529.43元,其中:一般公共预算支出529.43元,政府性基金预算支出0元。

本年度收支预算比上年预算增加81.77万元,增长了18.3%,一是一般公共预算支出的基本支出比上年预算增长16.80%,主要是在职人员基本工资比上年增加28.19万元;二是项目支出比上年预算增加41万元,增长20%,主要是增加省财政下拨困难职工帮扶资金41万元。

按支出预算的功能分类,一般公共预算支出包括:(1)一般公共服务支出464.89万元,比上年增长22.4%,增加原因:一是增加财政下拨困难职工帮扶资金41万元;二是在职人员的基本工资比上年增加28.19万元。(2)社会保障和就业支出38.60万元、比上年下降9.1%,主要是因一名退休人员去世而减少的相关费用。(3)医疗卫生与计划生育支出7.01万元,比上年增长5.7%。(4)住房保障支出18.53万元,比上年增长增加1.6%,主要因在职人员岗位变动的原因造成购房补贴略有增加。

按支出预算的经济分类,一般公共预算支出包括:1.基本支出283.43万元,其中:工资福利支出201.43万元,商品和服务支出28.38万元,对个人和家庭的补助53.62万元。

2.项目支出246万元。其中:(1)其他商品与服务支出205万元,包括工会经费185万元,我会严格按照执行《工会会计制度》、《工会预算管理办法》和《基层工会经费收支管理办法》等有关规定,围绕2016年度工会工作全局,科学合理地安排使用该专项工会经费,拟用于帮扶职工和农民工、工会组建、职工维权、职工文体活动、工会自身建设、工会干部教育培训等方面支出;春节送温暖活动专项经费15万元,该款拟用于在2016年度春节期间,市领导上门对特困职工、困难劳模等进行送温暖活动项目支出;厂务公开经费5万元。拟用于开展厂务公开民主管理教育培训工作、组织职工开展劳动竞赛,提高合理化建议工作、开展厂务公开民主管理工作专项督查和考评工作等;(2)对个人和家庭补助支出41万元,主要是省级财政困难职工帮扶资金,拟用于向市直困难职工发放生活救助、助学救助和医疗救助。

二、“三公”经费安排情况说明

一般公共预算“三公”经费支出3.62万元,其中:

   (一)因公出国(境)0元。

   (二)公务用车购置及运行费2.1万元,比上年减少2.1万元,主要是因公务改革减少一台公务用车。其中:公务用车购置费0元;公务用车运行费2.1万元,主要用于公务用车的日常维护保养、保险、加油及维修。

   (三)公务接待费1.52万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出,与2015年预算持平。

三、机关运行经费安排情况

   2016年,本部门机关运行经费安排28.38万元,比上年下降8.3%,主要减少一台公务用车运行维护费2.1万元,其中:办公费4.94万元,邮电费0.38万元,差旅费2.28万元,会议费1.235万元,办公用房水电费1.425万元,接待费1.52万元, 培训费0.38万元,维修费1.52万元,其他商品和服务支出12.60万元,公务用车运行维护费2.1万元等。

四、政府采购情况

  本年度政府采购预算支出为0元。

五、国有资产占有使用情况

  本单位没有国有资产占有使用情况

六、预算绩效信息公开情况

  2017年,本单位尚未开展预算绩效信息公开工作。

七、其他重要事项的说明

  本预算仅指财政性资金安排的收支预算,不包括工会经费安排的收支预算。根据《工会法》有关规定,工会经费实行独立管理,各级工会经费收支预算由上级工会进行审批。并按照全国总工会规定的公开方式向会员公开,接受会员监督。

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

(二)基本支出:指为保障机构的正常运转,完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)一般公共服务( 类 )群众团体事务( 款 )行政运行( 项 ):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位 )的基本支出。

(七)一般公共服务( 类 )群众团体事务( 款 )一般行政管理事务( 项 ) :反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位 )未单独设置顶级科目的其他项目。

(八)一般公共服务 ( 类 )  群众团体事务 ( 款 )  厂务公开 ( 项 ) :反映厂务公开方面的支出。

(九)一般公共服务( 类 )群众团体事务( 款 )其他群众团体事务支出:反映除上述项目以外其他用于群众团体事务支出。

(十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) :反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(十一) 医疗卫生( 类 )医疗保障( 款 )行政单位医疗( 项 ):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)住房保障支出( 类 )住房改革支出( 款 )住房公积金(项 ):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十三)住房保障支出( 类 )住房改革支出( 款 ) 购房补贴(项 ):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

(十五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境 )费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(十六)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。











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